添加供应商

1.供应商概述

添加供应商资料到系统中

2.使用说明

     1.添加供应商

点击【添加】，打开添加供应商弹窗

填写基本信息/结算信息。其中带星号的为必填项，点击可以对付款周期/产品品类/发货时效等进行设置。

2. 导入供应商

点击【导入】，打开导入供应商弹窗

点击【下载模板】将“供应商模板文件”下载到本地。

  然后在模板文件录入供应商信息，完成后保存。

注意：录入币种要跟付款账号里的币种保持一致。

3. 导入更新

点击导入更新，打开供应商导入更新弹窗，勾选修改列>生成模板并下载到本地>编辑加工完成>选择目标文件>确认上传。

4. 1688供应商管理

导入1688供应商链接

• 点击【1688供应商关联】，打开导入1688供应商关联弹窗，选择1688供应商文件，确认提交。

导入1688商品关联

• 点击导入1688商品关联，打开导入1688商品关联弹窗，点击模板文件下载到本地，然后编辑完成。>选择文件>点击上传>确认关联。

3.常见问题

      1.手动添加供应商要填写哪些内容？

      2.导入供应商一定要先下载模板吗？

      3.供应商编号要怎么设置？不设可以吗？