1.采购订单概述
用户根据销售计划对需要采购的产品进行下单,并付诸生产实施。
2.使用说明
1.添加采购订单
点击【添加采购订单】,打开添加采购订单界面。
填好采购单号(不填则自动生成)选择好要下单的供应商,以及寄往的仓库。
点击【批量添加产品】,选择该供应商下的产品进行采购。或是使用模板批量导入采购下单的产品。
输入好下单的数量和采购价格,点击【保存】后即可。(采购价格默认为产品信息里面的采购价,币种跟供应商币种为一致)
2.导入采购订单
点击【导入采购订单】,打开导入弹窗。
点击【模板文件】,将导入采购订单模板下载到本地。
在模板文件里面录入采购订单信息,完成后保存。
- 提交核准
将我们创建的采购订单,检查没问题过后就可以提交核准了。勾选采购订单后在点击【核准】。
- 申请预付款
采购订单核准后可以申请预付款,通俗来说就是付定金。
输入好预付款,也可以添加备注,填好后点击【保存】。
5.到货
仓库收到货后进行到货,核对到货数量是否跟下单数量一致。点击【到货】,进入到货界面。
输入收到货的数量,点击【保存】即可。
- 申请应付款
采购订单完成后可申请应付款,假如之前申请的预付款过账了,那么应付款会抵扣之前付过的预付款。
点击【申请】,这边显示的是该订单的全款,如之前付过预付款的话,到时候付款是会扣减掉之前付过的预付款。
- 编辑
点击操作下面的编辑可以进行修改除采购订单不可以修改,其他数据都是可以编辑的。
点击编辑进入采购订单基本信息还可以打印合同,如需定制合同可与我们联系。
点击【释放未到货产品】,会释放掉采购在途数量。
- 复制新增
可以复制新增一个新的采购订单,跟原采购订单内容一致,但是采购单号要重新命名。(采购单号是唯一的,不可重复)
- 自定义显示
勾选自己需要展示的列,点击保存即可。
- 反核准
如果采购需求发生了变化;需要对订单进行重新核准,我们可以对已经完成核准的订单进行反核准。
勾选需要反审核的订单,点击【反核准】即可撤销核准。
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